Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA DE CAXIAS DO SU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2239
Data de lançamento:
18/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 277/2019.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 277/2019.
3.000,00
20/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 277/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 52 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
300,00
26/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 277/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 052 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
2.700,00
27/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329081
PAGTO. REF. EMPENHO 002239/2019
COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA DE CAXIAS DO SUL - 3695
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
