Nome do Credor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2243
Data de lançamento:
18/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702003320281284, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 215B/2019.
0,00
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702003320281284, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 215B/2019.
395,00
18/02/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702003320281284, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 215B/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
395,00
20/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329052
PAGTO. REF. EMPENHO 002243/2019
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA - 4128
395,00
TOTAL
395,00
395,00
395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
