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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2245	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner TN 580. Compatível para impressora marca BROTHER DCP8060. Impressora Laser Multifuncional . VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 250/2019.	39,00	39,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	Toner TN 580. Compatível para impressora marca BROTHER DCP8060. Impressora Laser Multifuncional . VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 250/2019.	39,00
20/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 250/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/7129 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGS P.DAS CHAGAS.		39,00
26/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002245/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			39,00
TOTAL		39,00	39,00	39,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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