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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2247	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEDRA BRITA Nº 1	89,00	89,00
10.00	TELHA DE FIBRO CIMENTO 6MM 2,44	46,50	465,00
4.00	SACO DE CIMENTO 50 KG Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO 000453, CFE PREGÃO PMI 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 66-2019.	29,50	118,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	PEDRA BRITA Nº 1 TELHA DE FIBRO CIMENTO 6MM 2,44 SACO DE CIMENTO 50 KG Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO 000453, CFE PREGÃO PMI 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 66-2019.	672,00
22/02/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 023.021.182 ANEXA E ATESTADA PELA COOR DE HABITAÇÃO MARIA E D TEDESCO.		672,00
27/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000786 PAGTO. REF. EMPENHO 002247/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			672,00
TOTAL		672,00	672,00	672,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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