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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2252	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AH DESTINADA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 241/2019.ORDEM DE COMPRA 706/2019.	630,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AH DESTINADA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 241/2019.ORDEM DE COMPRA 706/2019.	630,00
26/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AH DESTINADA PARA A RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 241/2019.ORDEM DE COMPRA 706/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 023.069.031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		630,00
13/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000788 PAGTO. REF. EMPENHO 002252/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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