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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2254	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS BOTÃO TM M036 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTÃO TM M036 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 235/2019.ORDEM DE COMPRA 707/2019.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	PEÇAS BOTÃO TM M036 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTÃO TM M036 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 235/2019.ORDEM DE COMPRA 707/2019.	20,00
26/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTÃO TM M036 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 235/2019.ORDEM DE COMPRA 707/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 023.069.249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		20,00
13/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000788 PAGTO. REF. EMPENHO 002254/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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