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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2255	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BOTÃO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 235/2019.ORDEM DE SERVIÇO 708/2019.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BOTÃO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 235/2019.ORDEM DE SERVIÇO 708/2019.	65,00
26/02/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BOTÃO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 235/2019.ORDEM DE SERVIÇO 708/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		65,00
13/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000788 PAGTO. REF. EMPENHO 002255/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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