Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2256
Data de lançamento:
19/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS AR, HIDRAÚLICO, SEPARADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 237/2019.ORDEM DE COMPRA 709/2019.
548,21
548,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
PEÇAS, FILTROS AR, HIDRAÚLICO, SEPARADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 237/2019.ORDEM DE COMPRA 709/2019.
548,21
27/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 237/2019.ORDEM DE COMPRA 709/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
548,21
08/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854268
PAGTO. REF. EMPENHO 002256/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
548,21
TOTAL
548,21
548,21
548,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
