Nome do Credor: EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069
Dados do Empenho
Número do empenho:
2259
Data de lançamento:
19/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FORRAÇÃO ASSENTO CABINE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FORRAÇÃO DE BANCO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 225/2019.ORDEM DE SERVIÇO 712/2019.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
SERVIÇO FORRAÇÃO ASSENTO CABINE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FORRAÇÃO DE BANCO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 225/2019.ORDEM DE SERVIÇO 712/2019.
400,00
12/03/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/13; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
400,00
18/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004955
PAGTO. REF. EMPENHO 002259/2019
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 - 27039
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
