Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2265	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 219/2019.ORDEM DE COMPRA 718/2019.	73,43	146,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 219/2019.ORDEM DE COMPRA 718/2019.	146,86
09/04/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 219/2019.ORDEM DE COMPRA 718/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 528 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		146,86
18/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853277 PAGTO. REF. EMPENHO 002265/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			146,86
TOTAL		146,86	146,86	146,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®