Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2269
Data de lançamento:
19/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, AR, LUBRIFICANTE, SEPARADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 228/2019.ORDEM DE COMPRA 722/2019.
699,20
699,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
PEÇAS, FILTROS, AR, LUBRIFICANTE, SEPARADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 228/2019.ORDEM DE COMPRA 722/2019.
699,20
01/03/2019
PEÇAS, FILTROS, AR, LUBRIFICANTE, SEPARADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 228/2019.ORDEM DE COMPRA 722/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1775 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
699,20
19/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244
PAGTO. REF. EMPENHO 002269/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
699,20
TOTAL
699,20
699,20
699,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
