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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2302	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR WR PE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 279/2019.ORDEM DE COMPRA 757/2019.	58,72	352,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR WR PE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 279/2019.ORDEM DE COMPRA 757/2019.	352,32
01/03/2019	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR WR PE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 279/2019.ORDEM DE COMPRA 757/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº196422 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		352,32
29/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329206 PAGTO. REF. EMPENHO 002302/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			352,32
TOTAL		352,32	352,32	352,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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