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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE FORRO EM 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 202/2019.ORDEM DE SERVIÇO 765/2019. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 SERVIÇO FORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE FORRO EM 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 202/2019.ORDEM DE SERVIÇO 765/2019. 1.200,00
27/02/2019 SERVIÇO FORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE FORRO EM 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 202/2019.ORDEM DE SERVIÇO 765/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.200,00
14/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861561 PAGTO. REF. EMPENHO 002317/2019 LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 - 26126 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.