Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2318
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.60
OUTROS, FORRO PVC 10CM X 7MM X 6 MT. CANELADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 210/2019.ORDEM DE COMPRA 766/2019.
16,90
263,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
OUTROS, FORRO PVC 10CM X 7MM X 6 MT. CANELADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 210/2019.ORDEM DE COMPRA 766/2019.
263,64
02/04/2019
OUTROS, FORRO PVC 10CM X 7MM X 6 MT. CANELADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 210/2019.ORDEM DE COMPRA 766/2019. LIQUIDADO CFE,. DANFE Nº 10733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
263,64
12/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861792
PAGTO. REF. EMPENHO 002318/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
263,64
TOTAL
263,64
263,64
263,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
