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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDREI BRAATZ 66134455091

Dados do Empenho
Número do empenho: 2331 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVA ROUPA VALOR REFERENTESERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LAVADORA DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 199/2019.ORDEM DE SERVIÇO 779/2019. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVA ROUPA VALOR REFERENTESERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LAVADORA DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 199/2019.ORDEM DE SERVIÇO 779/2019. 140,00
25/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVA ROUPA VALOR REFERENTESERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LAVADORA DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 199/2019.ORDEM DE SERVIÇO 779/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 140,00
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002331/2019 ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.