SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA FLUORESCENTE 40W
9,20
36,80
6.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 18 W
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPOTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 204/2019.ORDEM DE COMPRA 782/2019.
30,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA FLUORESCENTE 40W MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 18 W
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPOTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 204/2019.ORDEM DE COMPRA 782/2019.
216,80
27/02/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA FLUORESCENTE 40W
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 18 W
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPOTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 204/2019.ORDEM DE COMPRA 782/2019.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55825 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES
216,80
14/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002334/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
216,80
TOTAL
216,80
216,80
216,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
