| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JMORAES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL A SER REALIZADO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, A PARTIR DAS 20 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 64 ANOS DO MUNICÍPIO CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2019 E CONTRATO Nº16/2019. | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL A SER REALIZADO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, A PARTIR DAS 20 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 64 ANOS DO MUNICÍPIO CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2019 E CONTRATO Nº16/2019. | 35.000,00 | ||
| 27/02/2019 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL A SER REALIZADO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, A PARTIR DAS 20 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 64 ANOS DO MUNICÍPIO CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2019 E CONTRATO ANº16/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 211 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DEPTO. CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. | 35.000,00 | ||
| 27/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002347/2019 JMORAES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - 27615 | 35.000,00 | ||
| TOTAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
