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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2358	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES, TELA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 242/2019.ORDEM DE COMPRA 801/2019.	45,22	45,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES, TELA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 242/2019.ORDEM DE COMPRA 801/2019.	45,22
25/02/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES, TELA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 242/2019.ORDEM DE COMPRA 801/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		45,22
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002358/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			45,22
TOTAL		45,22	45,22	45,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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