Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
2361
Data de lançamento:
21/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 021/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 804/2019.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 021/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 804/2019.
240,00
29/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 021/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 804/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E AUX. ADM. ELIAS PONSONI.
240,00
29/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000625
PAGTO. REF. EMPENHO 002361/2019
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
