Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2363	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO DE EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 245/2019.ORDEM DE COMPRA 806/2019.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	PEÇAS, CABO DE EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 245/2019.ORDEM DE COMPRA 806/2019.	72,00
13/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023301917; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		72,00
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854057 PAGTO. REF. EMPENHO 002363/2019 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®