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Exercício: 2019
Nome do Credor: VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2372	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CURSO DIREÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CURSO ESPECÍFICO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E NOVO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SERVIDOR GABRIEL TONINI, CFE MEMORANDO SECTD 206/2019. ORDEM DE SERVIÇO 813/2019.	725,73	725,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	SERVIÇO CURSO DIREÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CURSO ESPECÍFICO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E NOVO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SERVIDOR GABRIEL TONINI, CFE MEMORANDO SECTD 206/2019. ORDEM DE SERVIÇO 813/2019.	725,73
27/02/2019	SERVIÇO CURSO DIREÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CURSO ESPECÍFICO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E NOVO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SERVIDOR GABRIEL TONINI, CFE MEMORANDO SECTD 206/2019. ORDEM DE SERVIÇO 813/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		725,73
07/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861549 PAGTO. REF. EMPENHO 002372/2019 VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME - 14691			725,73
TOTAL		725,73	725,73	725,73
SALDO A PAGAR				0,00