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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2392 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018, MEMORANDO SO 269/2019. 36,50 4.745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018, MEMORANDO SO 269/2019. 4.745,00
27/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018, MEMORANDO SO 269/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15963 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 4.745,00
13/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310632 PAGTO. REF. EMPENHO 002392/2019 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955 4.745,00
TOTAL 4.745,00 4.745,00 4.745,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.