VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PMI CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.
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233,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PMI CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.
233,49
10/01/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PMI CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/201911 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2019.
233,49
01/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310396
PAGTO. REF. EMPENHO 000265/2019
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
233,49
TOTAL
233,49
233,49
233,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
