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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.	0,00	571,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.	571,71
10/01/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/201910 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2019.		571,71
01/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328944 PAGTO. REF. EMPENHO 000267/2019 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			571,71
TOTAL		571,71	571,71	571,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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