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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2952	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMISSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E VISTORIA/ISSFIXO 2019, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2018 E CONTRATO Nº33/2018 E MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº25/2019.	0,00	23.319,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMISSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E VISTORIA/ISSFIXO 2019, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2018 E CONTRATO Nº33/2018 E MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº25/2019.	23.319,90
25/02/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMISSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E VISTORIA/ISSFIXO 2019, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2018 E CONTRATO Nº33/2018 E MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DA FAZENDA Nº25/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10591 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		23.319,90
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002952/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 20			23.319,90
TOTAL		23.319,90	23.319,90	23.319,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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