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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2959	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
583.00	OUTROS, RAÇÃO UNICÃO VEGETAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 583 KG DE RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB 307/2019.ORDEM DE COMPRA 829/2019.	3,70	2.157,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	OUTROS, RAÇÃO UNICÃO VEGETAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 583 KG DE RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB 307/2019.ORDEM DE COMPRA 829/2019.	2.157,10
29/03/2019	OUTROS, RAÇÃO UNICÃO VEGETAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 583 KG DE RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB 307/2019.ORDEM DE COMPRA 829/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 371 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		2.157,10
12/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002959/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			2.157,10
TOTAL		2.157,10	2.157,10	2.157,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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