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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2961	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO FRIGOBAR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO FRIGOBAR DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 831/2019.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO FRIGOBAR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO FRIGOBAR DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 831/2019.	180,00
27/02/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO FRIGOBAR DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 831/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		50,00
27/02/2019	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.	-130,00
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002961/2019 ELETRONICA RABER LTDA ME - 3346			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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