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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2962	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS AMBULATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS DURANTE PROCEDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 306/2019.ORDEM DE COMPRA 833/2019.	79,00	79,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	MATERIAIS DIVERSOS AMBULATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS DURANTE PROCEDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 306/2019.ORDEM DE COMPRA 833/2019.	79,00
25/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS DURANTE PROCEDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 306/2019.ORDEM DE COMPRA 833/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 24726 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		79,00
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002962/2019 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117			79,00
TOTAL		79,00	79,00	79,00
SALDO A PAGAR				0,00