Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2963
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO BRANCO 100 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA DESCARTE DE LIXO CONTAMINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 303/2019.ORDEM DE COMPRA 834/2019.
74,33
74,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
MATERIAL DE LIMPEZA, SACO LIXO BRANCO 100 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA DESCARTE DE LIXO CONTAMINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 303/2019.ORDEM DE COMPRA 834/2019.
74,33
27/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA DESCARTE DE LIXO CONTAMINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 303/2019.ORDEM DE COMPRA 834/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 58388 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
74,33
13/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002963/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
74,33
TOTAL
74,33
74,33
74,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
