Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2964
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 317/2019.ORDEM DE COMPRA 835/2019.
1,60
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 317/2019.ORDEM DE COMPRA 835/2019.
320,00
06/03/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 317/2019.ORDEM DE COMPRA 835/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 58538 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
320,00
13/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002964/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
