Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA 7,5X7,5 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA 10 X 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 313/2019.ORDEM DE COMPRA 836/2019. |
1.136,65 |
|
|
| 27/02/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 313/2019.ORDEM DE COMPRA 836/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 58387 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
|
|
599,85 |
|
| 01/03/2019 |
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA 7,5X7,5
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA 10 X 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 313/2019.ORDEM DE COMPRA 836/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58458 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
|
|
536,80 |
|
| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 313/2019.ORDEM DE COMPRA 836/2019..LIQUIDADO CFE DANFE Nº 58387 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
|
|
|
599,85 |
| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2019 - REF. MARÇO/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 |
|
|
536,80 |
| TOTAL |
1.136,65 |
1.136,65 |
1.136,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
