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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2967	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, EXTENÇÃO CABO, CARREG. BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2019.ORDEM DE COMPRA 838/2019.	671,94	671,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, EXTENÇÃO CABO, CARREG. BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2019.ORDEM DE COMPRA 838/2019.	671,94
25/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2019.ORDEM DE COMPRA 838/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 55833 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		671,94
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002967/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			671,94
TOTAL		671,94	671,94	671,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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