Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2974 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO PALIO FROTA 176, CFE MEMORANDO SF 023/2019.ORDEM DE SERVIÇO 845/2019. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO PALIO FROTA 176, CFE MEMORANDO SF 023/2019.ORDEM DE SERVIÇO 845/2019. |
40,00 |
|
|
| 16/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/330; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
|
40,00 |
|
| 18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005248
PAGTO. REF. EMPENHO 002974/2019
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
