Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2989
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MUKI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUQUE PARA REPAROS EM POSTES DE LUZ NA RUA GEORGE WALTER DÜRR, CFE MEMORANDO SO 258/2019.ORDEM DE SERVIÇO 859/2019.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
SERVIÇO MUKI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUQUE PARA REPAROS EM POSTES DE LUZ NA RUA GEORGE WALTER DÜRR, CFE MEMORANDO SO 258/2019.ORDEM DE SERVIÇO 859/2019.
950,00
26/02/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUQUE PARA REPAROS EM POSTES DE LUZ NA RUA GEORGE WALTER DÜRR, CFE MEMORANDO SO 258/2019.ORDEM DE SERVIÇO 859/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
