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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2998	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2019	0,00	72,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2019	72,54
25/02/2019	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		72,54
07/03/2019	Pagamento de Empenho 2998/2019			72,54
TOTAL		72,54	72,54	72,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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