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Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	1.700,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.JAN/19.		133,53
19/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. JANEIRO/2019 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			133,53
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.FEV/19.		134,07
19/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			134,07
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		133,51
22/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			133,51
30/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		135,14
20/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			135,14
28/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.MAI/19.		140,52
13/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 - REF. MAIO/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			140,52
28/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JUNHO/2019.		135,49
17/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JUNHO/2019.			135,49
31/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.. JULHO/2019.		145,80
19/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.. JULHO/2019.			145,80
30/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. AGOSTO/2019.		151,88
16/09/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. AGOSTO/2019.			151,88
30/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.		152,71
18/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.			152,71
31/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.OUTUBRO/19.		151,82
14/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.OUTUBRO/19.			151,82
29/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.		154,28
12/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.			154,28
31/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.		131,25
16/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.			131,25
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00