Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3098
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 321/2019.ORDEM DE SERVIÇO 867/2019.
1.979,06
1.979,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 321/2019.ORDEM DE SERVIÇO 867/2019.
1.979,06
13/03/2019
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 321/2019.ORDEM DE SERVIÇO 867/2019. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.979,06
15/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901109
PAGTO. REF. EMPENHO 003098/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.979,06
TOTAL
1.979,06
1.979,06
1.979,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
