Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3104
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMINA, DENTE, POLCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 274/2019.ORDEM DE COMPRA 873/2019.
1.034,31
1.034,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
PEÇAS, LAMINA, DENTE, POLCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 274/2019.ORDEM DE COMPRA 873/2019.
1.034,31
25/03/2019
PEÇAS, LAMINA, DENTE, POLCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 274/2019.ORDEM DE COMPRA 873/2019.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 016.787 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.034,31
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003104/2019
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - 4038
1.034,31
TOTAL
1.034,31
1.034,31
1.034,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
