Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAO O VEÍCULO CHERRY CELER PARA REVISÃO NA REDECAR EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/02, CFE MEMORANDO SAP 127/2019.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAO O VEÍCULO CHERRY CELER PARA REVISÃO NA REDECAR EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/02, CFE MEMORANDO SAP 127/2019.
154,00
25/02/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAO O VEÍCULO CHERRY CELER PARA REVISÃO NA REDECAR EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/02, CFE MEMORANDO SAP 127/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
01/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003107/2019
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
