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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANE LOPES PEDROTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3117 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 19/02/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 19/02/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 500,00
25/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
01/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329090 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 FABIANE LOPES PEDROTTI - 22517 35,00
30/12/2019 ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO. -465,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.