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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSO DA SILVA 07232955901

Dados do Empenho

Número do empenho:	3123	Data de lançamento:	26/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO NOVO ALMOXARIFADO DA SECTD, CFE MEMORANDO SE 250/2019.ORDEM DE SERVIÇO 879/2019.	4.580,00	4.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2019	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO NOVO ALMOXARIFADO DA SECTD, CFE MEMORANDO SE 250/2019.ORDEM DE SERVIÇO 879/2019.	4.580,00
12/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/58; ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.		4.580,00
21/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861571 PAGTO. REF. EMPENHO 003123/2019 NILSO DA SILVA 07232955901 - 25672			4.580,00
TOTAL		4.580,00	4.580,00	4.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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