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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3145	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO, RASTER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 276/2019.ORDEM DE SERVIÇO 895/2019.	1.275,00	1.275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	SERVIÇO TORNO, RASTER VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 276/2019.ORDEM DE SERVIÇO 895/2019.	1.275,00
06/03/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 276/2019.ORDEM DE SERVIÇO 895/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 425 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.275,00
14/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310638 PAGTO. REF. EMPENHO 003145/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.275,00
TOTAL		1.275,00	1.275,00	1.275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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