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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3152	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS PROGRAMAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE MEMORANDO AS Nº 90/2019.ORDEM DE COMPRA 901/2019.	2.007,75	2.007,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS PROGRAMAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE MEMORANDO AS Nº 90/2019.ORDEM DE COMPRA 901/2019.	2.007,75
01/03/2019	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS PROGRAMAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE MEMORANDO AS Nº 90/2019.ORDEM DE COMPRA 901/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.185.498 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. DA SEC. VANDA S WILLMS.		2.007,75
20/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310651 PAGTO. REF. EMPENHO 003152/2019 ELEMAR BUDKE - 4628			2.007,75
TOTAL		2.007,75	2.007,75	2.007,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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