Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA DE CAXIAS DO SU
Dados do Empenho
Número do empenho:
3190
Data de lançamento:
27/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2019.
0,00
124,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2019.
124,19
27/02/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 353/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
124,19
13/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329162
PAGTO. REF. EMPENHO 003190/2019
COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA DE CAXIAS DO SUL - 3695
124,19
TOTAL
124,19
124,19
124,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
