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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3194	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, COOLER, PLACA PELTIER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE FRIGOBAR, CFE MEMORANDO SS/AB 094/2019.ORDEM DE COMPRA 923/2019.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	OUTROS, COOLER, PLACA PELTIER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE FRIGOBAR, CFE MEMORANDO SS/AB 094/2019.ORDEM DE COMPRA 923/2019.	130,00
27/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE FRIGOBAR, CFE MEMORANDO SS/AB 094/2019.ORDEM DE COMPRA 923/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 023.116.089 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		130,00
29/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003194/2019 ELETRONICA RABER LTDA ME - 3346			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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