Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3210 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA USO NA SECDT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 911/2019. |
114,28 |
114,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA USO NA SECDT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 911/2019. |
114,28 |
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| 12/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/57032; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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114,28 |
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| 18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003210/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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114,28 |
| TOTAL |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
