Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, PELICULA Ç-05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 915/2019.
50,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
OUTROS, PELICULA Ç-05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 915/2019.
300,00
06/03/2019
OUTROS, PELICULA Ç-05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 915/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 285 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
300,00
22/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003214/2019
DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
