| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS LEAL TIEMANN |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, PELICULA Ç-05 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 915/2019. | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | OUTROS, PELICULA Ç-05 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 915/2019. | 300,00 | ||
| 06/03/2019 | OUTROS, PELICULA Ç-05 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DESTINADA PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 915/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 285 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 300,00 | ||
| 22/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003214/2019 DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
