Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3215 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE ARVÓRE REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 916/2019. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE ARVÓRE REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 916/2019. |
230,00 |
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| 18/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/86; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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230,00 |
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| 30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003215/2019
DALMIRO DOS SANTOS - 24851 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
