Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3217
Data de lançamento:
01/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 918/2019
4,56
72,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 918/2019
72,96
06/03/2019
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 918/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº90.389 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
72,96
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003217/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
72,96
TOTAL
72,96
72,96
72,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
