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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3217 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 918/2019 4,56 72,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 918/2019 72,96
06/03/2019 MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 918/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº90.389 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 72,96
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003217/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 72,96
TOTAL 72,96 72,96 72,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.