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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3241 Data de lançamento: 06/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 269/2019.ORDEM DE SERVIÇO 936/2019. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 269/2019.ORDEM DE SERVIÇO 936/2019. 400,00
25/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 269/2019.ORDEM DE SERVIÇO 936/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 400,00
01/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854306 PAGTO. REF. EMPENHO 003241/2019 DANILO CAMARGO PIMENTEL - 25379 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.